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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00400
CPF/CNPJ: 63434229000154
Valor: R$ 7.693,80
Plano Interno: PRVC11BPMTI
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/10/2018
Unidade Gestora: 190116 - Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Processo: 233786/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00400 | 25/10/2018 | 7.693,80 | 7.693,80 | 7.693,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SABAO EM PO, BIODEGRADAVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE
|
2018NE00400 | 25/10/2018 | 7.693,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00426 | 08/11/2018 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00426 | 08/11/2018 | 0,00 | 558,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00426 | 08/11/2018 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00426 | 08/11/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00427 | 08/11/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00427 | 08/11/2018 | 0,00 | 435,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00427 | 08/11/2018 | 0,00 | 187,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00427 | 08/11/2018 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00428 | 08/11/2018 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00428 | 08/11/2018 | 0,00 | 1.108,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00428 | 08/11/2018 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00428 | 08/11/2018 | 0,00 | 460,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00429 | 08/11/2018 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00403 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.693,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
