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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00773
CPF/CNPJ: 07060718000112
Valor: R$ 13.244.762,00
Plano Interno: DESENPEDAGO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4826 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 04/06/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0100302/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00773 | 04/06/2018 | 1.000.000,00 | 12.965.196,00 | 8.702.469,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTO DE DESPESA COM A RENOVACAO DO CONTRATO N. 34/2017, REFERENTE A EXECUCAO DO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSAO SOCIAL DO IEMA 2018/2019.
|
2018NE00773 | 04/06/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00773 PARA ATENDER AO CONTRATO N. 34/2017.
|
2018NE01070 | 16/07/2018 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 773.
|
2018NE01089 | 23/07/2018 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTO DE DESPESA COM A RENOVACAO DO CONTRATO N. 34/2017, REFERENTE A EXECUCAOEDO PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL E INCLUSAO SOCIAL DO IEMA 2018/2019. REFORCO D NE-00106.
|
2018NE01199 | 13/08/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-773
|
2018NE01466 | 03/10/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE000773.
|
2018NE01467 | 03/10/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-773.
|
2018NE01468 | 05/10/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO O/COMPLEMENTAR ACF-8066.
|
2018NE01522 | 15/10/2018 | 1.104.777,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00773.
|
2018NE01523 | 15/10/2018 | 2.313.985,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00773.
|
2018NE01647 | 16/11/2018 | 2.176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-773.
|
2018NE01774 | 06/12/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01502 | 16/07/2018 | 0,00 | 2.268.061,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01546 | 23/07/2018 | 0,00 | 1.408.553,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01752 | 13/08/2018 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02003 | 10/09/2018 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02173 | 03/10/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02174 | 03/10/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02175 | 05/10/2018 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02245 | 15/10/2018 | 0,00 | 1.104.777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02246 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.313.985,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02553 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.817.177,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02599 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.102.643,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01515 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.268.061,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01607 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01608 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01850 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01905 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01906 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.553,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01992 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02001 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02002 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02005 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02006 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02139 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 604.777,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02140 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02279 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 402.815,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02406 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02434 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02456 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02496 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02558 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02559 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02617 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 396.263,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
