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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00396
CPF/CNPJ: 93171129353
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV DOS PORTUGUESES, S/N,BACANGA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ESCOLABOM01
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4733 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/05/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 119469/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00396 | 16/05/2018 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFE-'RENTE A VIAGEM DE ESTUDOSDO CHOAE BM/2018 PARA A 'CIDADE DE FORTALEZA-CE.
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2018NE00396 | 16/05/2018 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00396 'EM VIRTUDE DE QUE O SERVIDOR MILITAR NAO VIAJOU DEACORDO COM O PROCESSO N. 119469/20148/CBMMA.
|
2018NE00437 | 24/05/2018 | -1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00488 | 16/05/2018 | 0,00 | -1.620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00448 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00265 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: RECOLHIMENTO DO VALOR DA DIARIAS EM VIRTUDE DE QUEO SERVIDOR MILITAR NAO EFETIVOU A VIAGEM CONFORME PROCESS
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2018GR00005 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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