Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00616
CPF/CNPJ: 86947443334
Valor: R$ 1.965,00
Endereço: RUA 1100, QD 11, CS 32A COHATRAC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/08/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 181245/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00616 | 02/08/2018 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO N. 181245/2018.
|
2018NE00616 | 02/08/2018 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00789 | 02/08/2018 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00468 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |