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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00761
CPF/CNPJ: 80863590349
Valor: R$ 3.000,00
Endereço: COMANDO GERAL COLARES MOREIRA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 30/08/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 210152/18
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00761 | 30/08/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENADORIA DOS PROJETOS SOCIAIS/CBMMA. CONFORME RA N. 77.
|
2018NE00761 | 30/08/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00959 | 30/08/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00697 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01460 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01460 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
