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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00389
CPF/CNPJ: 50867415304
Valor: R$ 715,00
Endereço: AV DOS PORTUGUESES S/N BACANGA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/05/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 109505/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00389 | 11/05/2018 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA A CIDADE DE ARAIOSES-MA A SERVICO DO DAT/CBM-MA. PROCESSO N. 109505/2018/CBMMA.
|
2018NE00389 | 11/05/2018 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00443 | 11/05/2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00300 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE CAN-CELAMENTO PELO BANCO.
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2018GR00009 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -715,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00420 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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