Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00720
CPF/CNPJ: 47104945334
Valor: R$ 2.270,09
Endereço: RUA 7 QD 19 CASA 22 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS FONE 231 1486
Estado: MA
Plano Interno: GESTPESBMM1
Natureza da Despesa: 319017 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/08/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 205372/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00720 | 24/08/2018 | 2.270,09 | 2.270,09 | 2.270,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ESTAVA FREQUETANDO O CURSO DE GRENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE.
|
2018NE00720 | 24/08/2018 | 2.270,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00911 | 24/08/2018 | 0,00 | 2.270,09 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700299)
|
2018OB00684 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.270,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |