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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01109

Favorecido

JORGE DA CONCEICAO PEREIRA COSTA

CPF/CNPJ: 45952124372

Valor: R$ 1.620,00

Endereço: RUA 09 QUADRA 14 CASA 33

Municipio: SAO LUIS 246 2294

Estado: MA

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORDO COM O BG N. 130, DE19/11/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESRISCBM01

Natureza da Despesa:  339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4837 - Prevenção de Risco

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 19/11/2018

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 271180/18

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01109 19/11/2018 1.620,00 1.620,00 1.620,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORDO COM O BG N. 130, DE19/11/2018.
2018NE01109 19/11/2018 1.620,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2018NL01354 19/11/2018 0,00 -1.620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01349 19/11/2018 0,00 1.620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01355 19/11/2018 0,00 1.620,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01004 19/11/2018 0,00 0,00 1.620,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais