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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00926
CPF/CNPJ: 41843860325
Valor: R$ 0,00
Endereço: TRAVESSA DO RIBEIRO CASA 02
Municipio: SAO LUIS 243 5077
Estado: MA
Plano Interno: PROGSOCBMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/09/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 232897/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00926 | 27/09/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIMCONFORME PROCESSO N. 232971/2018/CBMMA.
|
2018NE00926 | 27/09/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00926 'EM VIRTUDE DE ERRO NO PA-GAMENTO DAS DIARIAS.
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2018NE00932 | 27/09/2018 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
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2018NL01145 | 27/09/2018 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL01139 | 27/09/2018 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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