Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01044
CPF/CNPJ: 37649779300
Valor: R$ 1.572,00
Endereço: RUA FISICA ED QUETREN APT 203
Municipio: SAO LUIS FONE 098 231 5330
Estado: MA
Plano Interno: GESRISCBM01
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4837 - Prevenção de Risco
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/11/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 246718/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01044 | 09/11/2018 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIU VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, A SERVICO DA INSTITUICAO BOMBEIRO MILITAR.
|
2018NE01044 | 09/11/2018 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL01288 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00961 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |