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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01004
CPF/CNPJ: 35148683000103
Valor: R$ 7.970,00
Plano Interno: REEQUIPBOM1
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 3252 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - SSP
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/10/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 126665/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01004 | 31/10/2018 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT/MICRO-MOTOR/CONTRA-ANGULO ADATADO NO USO DE ESC FOTOPOLIMERIZADOR REVESTIMENTO DE SAFIRA RESITENTE, SUPORTE PADRAO, LUZ DE LED DE 395 A 480NM, COMPATIVEL COM CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ST
|
2018NE01004 | 31/10/2018 | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01438 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01438 | 14/12/2018 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01438 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB01071 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.970,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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