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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00969
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 119,38
Plano Interno: GESDESABM01
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4838 - Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/10/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 242155/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00969 | 11/10/2018 | 119,38 | 119,38 | 119,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXAPARA O CBMMA REFERENTE A FATURA N.0800026610141.
|
2018NE00969 | 11/10/2018 | 119,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01203 | 11/10/2018 | 0,00 | 119,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00904 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
