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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01184
CPF/CNPJ: 22396843000191
Valor: R$ 12.863,50
Plano Interno: RESGATE0001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 11522452 - CONVENIO N.003/2008
Emissão: 27/12/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 298766/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01184 | 27/12/2018 | 12.863,50 | 12.863,50 | 12.863,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE
|
2018NE01184 | 27/12/2018 | 12.863,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01509 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01509 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.619,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01509 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.034,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01084 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.863,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
