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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00001
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 11.373.258,69
Plano Interno: GESTPESBMM1
Natureza da Despesa: 319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 34390/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00001 | 31/01/2018 | 11.373.259,19 | 11.373.258,69 | 11.373.258,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL ATIVO DO CORPO DEBOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO REFERENTE AO MES 01/2018
|
2018NE00001 | 31/01/2018 | 11.373.259,19 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00001 EM VIRTUDE DE ACERTO DE 'FINAL DE GESTAO.
|
2018NE01172 | 27/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00001 | 31/01/2018 | 0,00 | 11.373.258,69 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00006 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.373.258,69 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00519 | 31/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.105,20 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00515 | 31/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.105,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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