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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01123
CPF/CNPJ: 16776721000128
Valor: R$ 17.700,00
Plano Interno: GESRISCBM01
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4837 - Prevenção de Risco
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 272249/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01123 | 19/11/2018 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE
|
2018NE01123 | 19/11/2018 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01394 | 27/11/2018 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01394 | 27/11/2018 | 0,00 | 13.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01394 | 27/11/2018 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01072 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
