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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01138
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 13.024,00
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 272898/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01138 | 19/11/2018 | 13.024,00 | 13.024,00 | 13.024,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO CO-'PIA E DIGITALIZACAO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATON. 03/2018/CBMMA.
|
2018NE01138 | 19/11/2018 | 13.024,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01424 | 30/11/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01425 | 30/11/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01426 | 30/11/2018 | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01073 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.464,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01087 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB01088 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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