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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00979
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 15.840,00
Plano Interno: INFORMATIC5
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/10/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 242447/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00979 | 11/10/2018 | 15.840,00 | 15.840,00 | 15.840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSAO, CO-PIA E DIGITALIZACAO PARA O CBMMA CONFORME PROCESSON. 242447/2018/CBMMA.
|
2018NE00979 | 11/10/2018 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01248 | 31/10/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01249 | 31/10/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01366 | 21/11/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00952 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00953 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01061 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
