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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00420
CPF/CNPJ: 04242808000136
Valor: R$ 6.899,00
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 21/05/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 121513/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00420 | 21/05/2018 | 6.899,00 | 6.899,00 | 6.899,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE
|
2018NE00420 | 21/05/2018 | 6.899,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00504 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00504 | 29/05/2018 | 0,00 | 4.785,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00504 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.043,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00324 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.899,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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