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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00315
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 305.397,60
Plano Interno: COMBUSTCBM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/04/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 102376/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00315 | 26/04/2018 | 305.397,60 | 305.397,60 | 305.397,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE GERENCIAMEN-TO DA FROTA DE VIATURAS EEMBARCACOES DO CBMMA REFERENTE A FATURA N. 26927050.
|
2018NE00315 | 26/04/2018 | 305.397,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00340 | 26/04/2018 | 0,00 | -305.397,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00336 | 26/04/2018 | 0,00 | 305.397,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00341 | 26/04/2018 | 0,00 | 305.397,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00298 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 286.182,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00337 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.215,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00379 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 286.182,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE ERRONO SISTEMA E POSTERIOR CANCELAMENTO DO PAGAMENTO 'PELO TE
|
2018GR00008 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -286.182,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
