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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00917
CPF/CNPJ: 02060196370
Valor: R$ 2.991,97
Endereço: UNIDADE 103 RUA 13 D,N..04 CIDADE OPERARIA 88070659/32477925
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 26/09/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 231713/18
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00917 | 26/09/2018 | 3.000,00 | 2.991,97 | 2.991,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O BBA/CBMMA CONFORME RA N101/2018/CBMMA.
|
2018NE00917 | 26/09/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2018NE00917.
|
2018NE01204 | 31/12/2018 | -8,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01536 | 26/09/2018 | 0,00 | -8,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01131 | 26/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00860 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01470 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01470 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL01530 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -8,03 |
| PAGAMENTO
(545866)
Descrição:
|
2018NL01530 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DO VALOR EM CONTA BANCARIA DO CBMMA.
|
2018GR00063 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -8,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
