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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00962
CPF/CNPJ: 01926458389
Valor: R$ 2.429,00
Endereço: SEMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ESCOLABOM01
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4733 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/10/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 236175/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00962 | 10/10/2018 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIRA VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, A FIM DE PARTICIPAR DO 12PREGAO WEEK.
|
2018NE00962 | 10/10/2018 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL01194 | 10/10/2018 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00882 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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