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Dados até: 10/06/2024

Atualizado em: 11/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE01081

CPF/CNPJ: 00414831381

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA D, CASA 14 - RADIONAL FONE: (98)88154440

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: GESRISCBM01

Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação: 4837 - Prevenção de Risco

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 19/11/2018

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 270770/18

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE01081	19/11/2018	1.735,00	0,00	0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 118 DE22/10/2018.	2018NE01081	19/11/2018	1.735,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DA 2018NE01081 'EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO 'DAS DIARIAS E CANCELAMEN-TO DO PROCESSO N. 270770/2018	2018NE01159	29/11/2018	-1.735,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)	2018NL01423	19/11/2018	0,00	-1.735,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)	2018NL01316	19/11/2018	0,00	1.735,00	0,00
PAGAMENTO (700107)	2018OB00989	19/11/2018	0,00	0,00	1.735,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107) Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE QUE O MILITAR BM NAO VIAJOU E DEVOLVEU O VALOR DAS DIARIAS EM	2018GR00052	29/11/2018	0,00	0,00	-1.735,00