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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00870
CPF/CNPJ: 32480300382
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA N QUADRA 05 CASA 01
Municipio: SAO LUIS 098 245 6864
Estado: MA
Plano Interno: ESCOLABOM01
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4733 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/09/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 216507/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00870 | 17/09/2018 | 972,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIRA VAIGEM PARA A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DA 35.EDICAO DOSJOGOS ACADEMICOS NACIONAIS DAS POLICIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES.
|
2018NE00870 | 17/09/2018 | 972,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00870 'EM VIRTUDE DE ERRO NA CONTABILIZACAO DA QUANTIDADEDE DIARIAS CONFORME PROCESSO N. 216507/2018.
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2018NE00894 | 19/09/2018 | -972,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
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2018NL01111 | 17/09/2018 | 0,00 | -972,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL01045 | 17/09/2018 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00823 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE ERRONA CONTABILIZACAO DO VALOR DAS DIARIAS.
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2018GR00030 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -972,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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