Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00764
CPF/CNPJ: 41849043353
Valor: R$ 4.000,00
Endereço: TRAV DA VITORIA,177 - MTE CASTELO
Municipio: SAO LUIS FONE 232 4102
Estado: MA
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 30/08/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 209396/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00764 | 30/08/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE 'DO COMANDO GERAL CBMMA DEACORDO COM A RA N. 72.
|
2018NE00764 | 30/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00962 | 30/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00700 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01179 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01179 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
