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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00763
CPF/CNPJ: 26844966334
Valor: R$ 2.493,21
Endereço: RUA 01 QDA J C 03 ALTO PINHO
Municipio: SAO LUIS 238 7940
Estado: MA
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 30/08/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 210171/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00763 | 30/08/2018 | 2.500,00 | 2.493,21 | 2.493,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AJUDANCIA GERAL/CBMMA CONFORME RA N81.
|
2018NE00763 | 30/08/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA 2018NE00763 EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DO VALOR EM CONTA 'BANCO
|
2018NE01203 | 31/12/2018 | -6,79 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01528 | 30/08/2018 | 0,00 | -6,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00961 | 30/08/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2018OB00699 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01459 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01459 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL01527 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -6,79 |
PAGAMENTO
(545866)
Descrição:
|
2018NL01527 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6,79 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA BANCARIA
|
2018GR00057 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -6,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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