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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00674
CPF/CNPJ: 00590072307
Valor: R$ 665,00
Endereço: TV SAO JORGE N 432 ANIL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/08/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 198041/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00674 | 16/08/2018 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA TRIZIDELA DO VALE-MAPARA CAPACITACAO DE PRE-'VENCAO E COMBATE A INCEN-DIO FOLRESTAL.
|
2018NE00674 | 16/08/2018 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00848 | 16/08/2018 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00584 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
