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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00569
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 3.945,02
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/07/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 168817/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00569 | 13/07/2018 | 3.945,02 | 3.945,02 | 3.945,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA N. 0700048479095.
|
2018NE00569 | 13/07/2018 | 3.945,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00707 | 13/07/2018 | 0,00 | 3.945,02 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00502 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.945,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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