Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00205
CPF/CNPJ: 46677950344
Valor: R$ 459,00
Endereço: R. 04, QD 13, CASA 41 - RES. DOM RICARDO - JARDIM SAO CRISTOVAO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/04/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 89260/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00205 | 11/04/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM A SERVICO DA DE-FESA CIVIL ESTADUAL CON-'FORME PROCESSO N. 89260/2018
|
2018NE00205 | 11/04/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00194 | 11/04/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00152 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |