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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00060
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 22.376,02
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 21/03/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 29067/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00060 | 21/03/2018 | 23.000,00 | 22.376,02 | 22.376,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EMARITIMAS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO FEAS.
|
2018NE00060 | 21/03/2018 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE 060/2018
|
2018NE00972 | 26/12/2018 | -623,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01249 | 23/10/2018 | 0,00 | 14.188,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01586 | 06/12/2018 | 0,00 | 8.187,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01006 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.188,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01139 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.187,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
