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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00003
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 278.830,13
Plano Interno: GESTPESBMM1
Natureza da Despesa: 319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 34395/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 31/01/2018 | 278.830,63 | 278.830,13 | 278.830,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 'DO MARANHAO REFERENTE AOMES 01/2018.
|
2018NE00003 | 31/01/2018 | 278.830,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00003 EM VIRTUDE DE ACERTO DE 'FINAL DE GESTAO.
|
2018NE01174 | 27/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00003 | 31/01/2018 | 0,00 | 278.830,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00009 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 278.830,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
