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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03335
CPF/CNPJ: 61495840387
Valor: R$ 1.038,00
Endereço: RUA PROJETADA QD M2 CASA 04 CONJCOHAJOLI (FONE) 246-8612
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: DIARIASPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/11/2018
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 255619/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE03335 | 23/11/2018 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A PINDARE-MIRIM, CAXIAS E TIMON-MA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, SUPERVISAO E INSPECAO NOS CURSOS DO CEFC E CEFS II. PERIODO 04/11 A 09/11/18.
|
2018NE03335 | 23/11/2018 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL04101 | 23/11/2018 | 0,00 | -1.038,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL04081 | 23/11/2018 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL04106 | 23/11/2018 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB02983 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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