Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02050
CPF/CNPJ: 00821473379
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA AARAO REIS S/N MORRO DO ALECRIM
Municipio: CAXIAS
Estado: MA
Plano Interno: DIARIASPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/08/2018
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 175409/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02050 | 06/08/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SE DESLOCADO A CIDADE DE BALSAS/MA, PERIODO DE 21 A 22 DE MARCO DE 2018
|
2018NE02050 | 06/08/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2050 MOTIVO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.
|
2018NE03792 | 31/12/2018 | -399,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL05344 | 06/08/2018 | 0,00 | -399,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL02580 | 06/08/2018 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01862 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 1862 DEVIDO CONTA SALARIO.
|
2018GR00018 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB02248 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2248
|
2018GR00032 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |