Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02604
CPF/CNPJ: 00718268318
Valor: R$ 1.388,00
Endereço: RUA 05 QD 05 APT 203 ANGELIM
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: DIARIASPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/09/2018
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 217794/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02604 | 20/09/2018 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODODE 11 A 14/09/2018, A FIMDE REALIZAR VISITA TECNI-CA A POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- CONCLU-SAO DE CURSO (CEGESP PM/ 2018)
|
2018NE02604 | 20/09/2018 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL03221 | 20/09/2018 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB02351 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |