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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00336
CPF/CNPJ: 63798490000133
Valor: R$ 5.259.351,30
Plano Interno: REPRESCRIME
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 42273/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00336 | 09/03/2018 | 440.790,82 | 4.378.140,02 | 3.499.882,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO DE VEICULOS MAR CA DUSTER, JAN/18,NF9511 CT-45/16SSPMA.C
|
2018NE00336 | 09/03/2018 | 440.790,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0336/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,FEV.2018, CT.N.045/2016.
|
2018NE00764 | 12/04/2018 | 445.777,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0336/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,MAR.2018,CONTRATO,045/2016.
|
2018NE01015 | 15/05/2018 | 447.288,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0336/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,ABR.2018,CONTRATO N.45/2016.
|
2018NE01501 | 12/06/2018 | 444.266,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE0336/18,LOCACAO DE VEICULOS DUSTER, SEM CONDUTOR MAI/18, CT45/16SSPMA,NF 9839, PROC-147240/18
|
2018NE01870 | 11/07/2018 | 438.977,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS DUSTER/ JUN/18 NF9899, REFORCO DA NE366/18- CT45/16SSPMA,
|
2018NE02298 | 15/08/2018 | 443.964,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00336, REF.A LOCACAO DE VEICULOSDUSTER, SEM CONDUTOR NOPERIODO DE 01/07 A 05/07/2018, CT.45/2016, NF.9994PROC.199980/2018
|
2018NE02552 | 12/09/2018 | 72.684,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00336, REF.A LOCACAO DE VEICULOSDUSTER, SEM CONDUTOR NOPERIODO DE 06/07 A 31/07/2018, CT.45/2016, NF.9995PROC.199988/2018
|
2018NE02554 | 12/09/2018 | 353.449,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICO LOCACAO DEVEICULOS DUSTER, SEM CON-DUTOR NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2018,CONF. CT.45/2016, NF.10086. PROC.225494/2018
|
2018NE03026 | 17/10/2018 | 412.684,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0336/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,SET.2018,CON TRATO N.45/2016.
|
2018NE03452 | 23/11/2018 | 428.248,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0336/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS DUSTER PARA A SSP-MA,OUT.18CT.45/2016.
|
2018NE03634 | 30/11/2018 | 450.008,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0336*2018REF.A LOCA.DE VEICULOS DUSTER PARA A SSP-MA,NOV.18CT.45/2016.
|
2018NE03635 | 30/11/2018 | 450.008,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0336/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS DUSTER PARA A SSP-MA,DEZ.18CT.45/2016.
|
2018NE03636 | 30/11/2018 | 431.202,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01748 | 09/03/2018 | 0,00 | 440.790,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02827 | 12/04/2018 | 0,00 | 445.777,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03688 | 15/05/2018 | 0,00 | 447.288,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04608 | 13/06/2018 | 0,00 | 444.266,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05641 | 11/07/2018 | 0,00 | 438.977,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06810 | 15/08/2018 | 0,00 | 443.964,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08210 | 12/09/2018 | 0,00 | 72.684,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08211 | 12/09/2018 | 0,00 | 353.449,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09597 | 17/10/2018 | 0,00 | 412.684,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11077 | 23/11/2018 | 0,00 | 428.248,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11635 | 07/12/2018 | 0,00 | 450.008,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00823 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 440.790,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01774 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 445.777,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02521 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 447.288,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02522 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 444.266,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02820 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 438.977,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02821 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 443.964,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03456 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.684,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03457 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 353.449,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03462 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 412.684,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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