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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01644
CPF/CNPJ: 41470063000199
Valor: R$ 26.200,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/06/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 119894/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01644 | 19/06/2018 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOP/A SSPMA, PROC. 119894/2018.
|
2018NE01644 | 19/06/2018 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06404 | 02/08/2018 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02341 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.890,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02342 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
