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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00529
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 246.795,91
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/03/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 39887/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00529 | 21/03/2018 | 33.371,16 | 246.795,91 | 246.795,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICOS DE TELEFONIA 5/1A4/2/18 CT73/16SSPMA NF9547/ A 2998,20114,0050359,20115,2999,
|
2018NE00529 | 21/03/2018 | 33.371,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.SERVICO MOVEL PESSOALSMP E DE SERVICO DE COMU-NICACAO MULTIMIDIA SCM.SERVICO VOZ/100335629. SERVICO MODEM/100335713. PERIODO DE USO 05/02 A 04DE 03/2018. CT.73/16, N CONTAS 100335713/100335629. PROC.6
|
2018NE00936 | 26/04/2018 | 33.952,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0529/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL(SERVI.COS MOVEL PESSOAL)NO PERIODO,05.03 A 04.04.2018,CTN.073/2016.
|
2018NE00946 | 02/05/2018 | 34.953,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.SERVICO MOVEL PESSOALSMP E DE SERVICO DE COMU-NICACAO MULTIMIDIA SCM.SERVICO VOZ/100335629. SERVICO MODEM/100335713. PERIODO DE USO 05/04 A 04DE 05/2018. CT.73/16. PROC. 117149/2018
|
2018NE01387 | 29/05/2018 | 35.973,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N,529/2018,REF.A PRESTA.DE SERVI.COMTELEFONIA MOVEL(SERVI.MO.VEL PESSOAL),05.05A04.06.2018,CT.73/2016.
|
2018NE01977 | 18/07/2018 | 36.778,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0529/2018REF.A PRESTA.COM SERVICOSDE TEFONIA MOVEL(SERV. MOVEL PESSOAL)05.07 A 04.082018,CT.73/2016.
|
2018NE02509 | 05/09/2018 | 35.097,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0529/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,MES DE AGO.2018,CT.73/16.
|
2018NE03067 | 22/10/2018 | 36.669,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO_DA NE 529
|
2018NE03912 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02173 | 22/03/2018 | 0,00 | 33.371,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03244 | 26/04/2018 | 0,00 | 33.952,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03279 | 02/05/2018 | 0,00 | 34.953,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04375 | 30/05/2018 | 0,00 | 35.973,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05966 | 18/07/2018 | 0,00 | 36.778,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07902 | 05/09/2018 | 0,00 | 35.097,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09734 | 23/10/2018 | 0,00 | 36.669,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00824 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.371,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01093 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.952,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01105 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.953,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01516 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.973,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02303 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.778,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03300 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.097,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04035 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.669,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
