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Entenda Melhor

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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00529

Favorecido

CLARO S/A

CPF/CNPJ: 40432544000147

Valor: R$ 246.795,91

Descrição

RELATIVO A SERVICOS DE TELEFONIA 5/1A4/2/18 CT73/16SSPMA NF9547/ A 2998,20114,0050359,20115,2999,

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMINISTRAR

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/03/2018

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 39887/18

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00529 21/03/2018 33.371,16 246.795,91 246.795,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICOS DE TELEFONIA 5/1A4/2/18 CT73/16SSPMA NF9547/ A 2998,20114,0050359,20115,2999,
2018NE00529 21/03/2018 33.371,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.SERVICO MOVEL PESSOALSMP E DE SERVICO DE COMU-NICACAO MULTIMIDIA SCM.SERVICO VOZ/100335629. SERVICO MODEM/100335713. PERIODO DE USO 05/02 A 04DE 03/2018. CT.73/16, N CONTAS 100335713/100335629. PROC.6
2018NE00936 26/04/2018 33.952,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0529/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL(SERVI.COS MOVEL PESSOAL)NO PERIODO,05.03 A 04.04.2018,CTN.073/2016.
2018NE00946 02/05/2018 34.953,49 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.SERVICO MOVEL PESSOALSMP E DE SERVICO DE COMU-NICACAO MULTIMIDIA SCM.SERVICO VOZ/100335629. SERVICO MODEM/100335713. PERIODO DE USO 05/04 A 04DE 05/2018. CT.73/16. PROC. 117149/2018
2018NE01387 29/05/2018 35.973,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N,529/2018,REF.A PRESTA.DE SERVI.COMTELEFONIA MOVEL(SERVI.MO.VEL PESSOAL),05.05A04.06.2018,CT.73/2016.
2018NE01977 18/07/2018 36.778,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0529/2018REF.A PRESTA.COM SERVICOSDE TEFONIA MOVEL(SERV. MOVEL PESSOAL)05.07 A 04.082018,CT.73/2016.
2018NE02509 05/09/2018 35.097,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0529/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,MES DE AGO.2018,CT.73/16.
2018NE03067 22/10/2018 36.669,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO_DA NE 529
2018NE03912 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02173 22/03/2018 0,00 33.371,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03244 26/04/2018 0,00 33.952,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03279 02/05/2018 0,00 34.953,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04375 30/05/2018 0,00 35.973,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05966 18/07/2018 0,00 36.778,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07902 05/09/2018 0,00 35.097,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09734 23/10/2018 0,00 36.669,88 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00824 11/04/2018 0,00 0,00 33.371,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB01093 04/05/2018 0,00 0,00 33.952,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB01105 04/05/2018 0,00 0,00 34.953,49
PAGAMENTO (700214)
2018OB01516 07/06/2018 0,00 0,00 35.973,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB02303 08/08/2018 0,00 0,00 36.778,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB03300 11/10/2018 0,00 0,00 35.097,47
PAGAMENTO (700214)
2018OB04035 10/12/2018 0,00 0,00 36.669,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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