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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00052
CPF/CNPJ: 34274233000102
Valor: R$ 46.500,00
Plano Interno: CTAMANUTENC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 250298/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00052 | 15/02/2018 | 46.500,00 | 24.180,00 | 24.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2018NE00052 | 15/02/2018 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02983 | 19/04/2018 | 0,00 | 3.813,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03243 | 26/04/2018 | 0,00 | 4.425,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04434 | 05/06/2018 | 0,00 | 6.192,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04458 | 06/06/2018 | 0,00 | 6.347,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL05055 | 20/06/2018 | 0,00 | 3.402,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01092 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.425,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01096 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.813,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01511 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.347,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02268 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.192,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02270 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.402,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
