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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00681
CPF/CNPJ: 21130412000116
Valor: R$ 193.532,76
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/04/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 149527/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00681 | 05/04/2018 | 193.532,76 | 193.532,76 | 193.532,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AVENTAL PARA CME NAO ESTERIL IMPERMEAVEL LAMINADO E, VARIADOS 120X160M, AZUL HIPOALERGICO IMPERMEAVELAO, USO HOSPITALAR AVENTAL PARA CME NAO ESTERIL IMPERMEAVEL LAMINADO C, GRAMATUR
|
2018NE00681 | 05/04/2018 | 193.532,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04803 | 15/06/2018 | 0,00 | 120.249,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04803 | 15/06/2018 | 0,00 | 40.070,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04803 | 15/06/2018 | 0,00 | 26.206,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04803 | 15/06/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04804 | 15/06/2018 | 0,00 | 4.607,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02315 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.532,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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