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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00186
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 1.240.465,12
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 30204/2018.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00186 | 22/02/2018 | 101.072,82 | 1.130.267,94 | 969.245,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMPEZA,DIARIAS E ASSEIO,CONSERVACAO DAS AREASI. E E.DA SSP-MA,REGIO.BACABAL-MA,BALSAS-MA,PINHEIRO-MA,CT.049/2017, MES DEJAN.2018.
|
2018NE00186 | 22/02/2018 | 101.072,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0186/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM LIMPEZA,DIARIAS E ASSEIO,CONSERVA.DAS AREAS I.E E.DA SSP-MA,REGIO.DE BACABAL-MA,BALSAS-MA,PINHEIRO-MA,FEV.2018,CT.49/2017
|
2018NE00374 | 14/03/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0186/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOSCOM LIMPEZA,DIARIAS E ASSEIO,CONSERVA.DA AREAS I.EE.DA SSP-MA,REGIO.BACABEL-MA,BALSAS-MA,PINHEIRO-MACT.049/2017.
|
2018NE00621 | 28/03/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSCOM LIMPEZA E CONSERVACAODAS AREAS INTERNAS E EX-TERNAS DAS UNIDADES REGI-ONAIS DE BACABAL, BALSASE PINHEIRO, MES DE ABR/18CT.49/2017, REFORCO DA NE00186/18
|
2018NE00804 | 19/04/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DA SSPMA,CAPITAL E REG. DE BACABAL,BALSAS,PINHEIRO/MA CT49/17 MAI/ 18.
|
2018NE01084 | 17/05/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00186/2018, SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DASUNIDADES REGIONAIS DE BACABAL, BALSAS E PINHEIRO,JUN/18, CT 49/2017.
|
2018NE01630 | 19/06/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.186/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMPEZA,DIARIAS E ASSEIO,CONSERVA.DAS AREAS DAI.E E.DA SSP-MA,REGIO.BA CABAL-MA,BALSAS-MA,PINHEIRO-MA,CT.49/2017,JUL.2018
|
2018NE01910 | 13/07/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0186/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM LIMP.,DIARIAS E ASSEIO,CONSERVACAO DAS AREASI.E E.DA SSP-MA, REGIONALBACABAL-MA,BALSAS-MA, PINHEIRO-MA,AGO.2018,CT.049/2017.
|
2018NE02236 | 14/08/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0186/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM LIMP.DIARIAS E ASSEIOCONSERVA.DAS AREAS I.E E.DA SSP-MA,REGIO.BACA.-MA,BALSAS-MA,PINHEIRO-MA,SET2018,CT.49/2017.
|
2018NE02578 | 14/09/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0186/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM LIMPESA,DIARIAS E ASSEIO,CONSERVA.DA AEREAS I.E E.DA SSP-MA,REGIO. BACABAL-MA,BALSAS-MA,PINHEIRO-MA,CT.49/2017,OUT.2018.
|
2018NE02997 | 17/10/2018 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0186/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM LIMPESA,DIARIAS E ASSEIO,CONSERVA.DA AREAS I.EE.DA SSP-MA,REGIO.BACABAL-MA,BALSA-MA,PINHEIRO-MA,CT.49/2017,NOV.2018.
|
2018NE03192 | 13/11/2018 | 124.048,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0186/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,DEZ.2018,CT.49/2017.
|
2018NE03444 | 23/11/2018 | 105.688,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01351 | 28/02/2018 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02200 | 23/03/2018 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03262 | 02/05/2018 | 0,00 | 100.970,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04407 | 04/06/2018 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05047 | 20/06/2018 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06310 | 26/07/2018 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07107 | 21/08/2018 | 0,00 | 105.688,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08927 | 02/10/2018 | 0,00 | 105.688,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10127 | 06/11/2018 | 0,00 | 105.688,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11453 | 03/12/2018 | 0,00 | 105.688,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12045 | 14/12/2018 | 0,00 | 101.179,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00808 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.851,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00807 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.609,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00805 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.858,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00806 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,64 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00809 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.699,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01179 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.851,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01178 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.663,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01177 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.804,61 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01180 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.699,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01389 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01782 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.846,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01781 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.489,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01779 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.890,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01780 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.048,51 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01783 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.695,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02546 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.851,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02556 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.851,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02545 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.500,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02555 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.446,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02543 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.966,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02553 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.021,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02544 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02554 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,64 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02547 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.699,88 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02557 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.699,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02896 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.851,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02895 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.609,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02893 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.858,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02894 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,64 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02897 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.699,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03273 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.073,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03274 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.042,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03271 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.373,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03272 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.284,42 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03275 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.914,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03767 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.073,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03766 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.042,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03764 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.373,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03765 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.284,42 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03768 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.914,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04058 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.073,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04057 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.289,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04055 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.127,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04056 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.284,42 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04059 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.914,51 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12544 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.192,98 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.058,99 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12552 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.760,82 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12574 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.914,51 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.284,42 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12577 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.704,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12585 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.073,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12626 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.856,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
