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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00432
CPF/CNPJ: 11509434000138
Valor: R$ 58.736,72
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 37208/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00432 | 15/03/2018 | 5.779,61 | 58.736,72 | 55.182,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DECOMUNICACAO MULTIMIDIA NAVELOCIDADE ESPECIFICADESCRITA NO CONTRATO.LINKDE INTERNETE BANDA LARGAPARA SSP, JAN/2018 CT.61/2016, NF.2549
|
2018NE00432 | 15/03/2018 | 5.779,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO E MULTIMIDIA FEV/18 NF2847_CT61/16SS MA,
|
2018NE00931 | 26/04/2018 | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS_DE TELECOMUNICAO EM FIBRA OPTICA PARA SSPMA,CONF. CT-61/16SSPMA, NF3155 MAR/18,PROC.91412/18
|
2018NE01023 | 15/05/2018 | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0432/2018REF.A SERV.DE COMUNI.MULTIMIDIA,ABR.2018,CT.61/16.
|
2018NE01445 | 05/06/2018 | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0432/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOSCOM COMUNICA. MULTIMIDIA,MES DE MAI.2018,CT.61/16.
|
2018NE01864 | 11/07/2018 | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DECOMUNICACAO MULTIMIDIA NAVELOCIDADE ESPECIFICADESCRITA NO CONTRATO.LINKDE INTERNETE BANDA LARGAPARA SSP, JUN/2018 CT.61/2016, NF.3817
|
2018NE02173 | 07/08/2018 | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0432/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM COMUNI,MULTIMIDIA,MESDE JUL.2018,CT.61/2016.
|
2018NE02339 | 17/08/2018 | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0432/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSAGO.2018,CT.61/2016.
|
2018NE02763 | 24/09/2018 | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0432/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,N.4472,4473,CT.61/2016.
|
2018NE03188 | 13/11/2018 | 4.359,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERV.DE TELECOMUNICACAO,MULTIMIDIA OUT/18 CT61/16SSPMA. NF4656
|
2018NE03409 | 22/11/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0432/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSNOV.2018,CT.61/2016.
|
2018NE03848 | 19/12/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03905 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01952 | 15/03/2018 | 0,00 | 5.779,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03234 | 26/04/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03713 | 15/05/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04437 | 05/06/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05638 | 11/07/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06567 | 07/08/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06945 | 20/08/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08704 | 24/09/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10489 | 14/11/2018 | 0,00 | 4.359,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11035 | 22/11/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12384 | 20/12/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00593 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00591 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.135,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00592 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 288,98 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00594 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 268,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01143 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01141 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.152,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01142 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01144 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01498 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01496 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.152,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01497 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01499 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02329 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02280 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02298 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02327 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.152,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02281 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02299 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02328 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02330 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02755 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02753 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.152,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02754 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02756 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03144 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03142 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.152,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03143 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03145 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03876 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.141,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03884 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03877 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03878 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03885 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12577 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12653 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
