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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00178

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA

CPF/CNPJ: 10325416000133

Valor: R$ 316.300,68

Descrição

REF.A PRESTA. DE SERVICOSESPECIALIZA.COM APOIO ADMINISTRATIVOS NA SSP-MA,CTN.112/2013,JAN.2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMINISTRAR

Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 33401/2018.

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00178	21/02/2018	105.433,57	316.300,68	316.300,68
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF.A PRESTA. DE SERVICOSESPECIALIZA.COM APOIO ADMINISTRATIVOS NA SSP-MA,CTN.112/2013,JAN.2018.	2018NE00178	21/02/2018	105.433,57	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-0178/18,PRESTACAO DE -SERVICOS ESPECIALIZ. COM APOIO ADM, NA SSPMA,CT112/13, FEV/18	2018NE00437	15/03/2018	105.433,56	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF.A PREST. DE SERVICOSESPECIALIZADOS COM APOIOADMINISTRATIVOS NA SSPMA,CT 112/2013, MAR/2018.	2018NE00620	28/03/2018	105.433,56	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.0178/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS ESPECIALIZA.COM APOIO ADMINISTRATIVOS NA SSP-MA,CT.N.112/2013.	2018NE00805	19/04/2018	105.433,56	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM -APOIO ADMINISTRATIVOS NA SSPMA/ CT112/13 MAI/18	2018NE01090	17/05/2018	105.433,56	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF. REFORCO DA NE 00178/2018, PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMAPOIO ADMINISTRATIVOS NASSPMA, JUN/18, CT 112/13.	2018NE01626	19/06/2018	49.203,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: REF.A ANULA.DO SALDO DOEMPENHO N.178/2018,CONTRATO N.112/2013;	2018NE01813	04/07/2018	-260.070,13	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)	2018NL02501	21/02/2018	0,00	-105.433,56	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL02481	03/04/2018	0,00	105.433,56	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL02503	04/04/2018	0,00	105.433,56	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL03199	25/04/2018	0,00	105.433,56	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL03981	21/05/2018	0,00	105.433,56	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB00828	11/04/2018	0,00	0,00	1.054,34
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB00827	11/04/2018	0,00	0,00	11.597,69
PAGAMENTO (700214)	2018OB00825	11/04/2018	0,00	0,00	82.607,18
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00826	11/04/2018	0,00	0,00	5.271,68
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2018OB00829	11/04/2018	0,00	0,00	4.902,67
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01194	10/05/2018	0,00	0,00	1.054,34
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01193	10/05/2018	0,00	0,00	11.597,69
PAGAMENTO (700214)	2018OB01191	10/05/2018	0,00	0,00	82.607,18
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB01192	10/05/2018	0,00	0,00	5.271,68
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2018OB01195	10/05/2018	0,00	0,00	4.902,67
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01508	07/06/2018	0,00	0,00	1.054,34
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01507	07/06/2018	0,00	0,00	11.597,69
PAGAMENTO (700214)	2018OB01505	07/06/2018	0,00	0,00	82.607,18
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB01506	07/06/2018	0,00	0,00	5.271,68
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2018OB01509	07/06/2018	0,00	0,00	4.902,67