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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00308
CPF/CNPJ: 08316992000172
Valor: R$ 1.980.000,01
Plano Interno: CIOPSMANUTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/03/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 30282/2018.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00308 | 05/03/2018 | 165.000,01 | 1.650.000,00 | 1.336.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.DE VIDEOMONITO RAMENTO EM VIAS PUBLICASDE SAO LUIS-MA,MES DE JAN.2018,CT.N.056/2015.
|
2018NE00308 | 05/03/2018 | 165.000,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A SERV. DE MANUT,E VIDEO MONITORAMENTO CT56/15SSPMA,__FEV/18 NA REGIAO METROPOLITANA
|
2018NE00536 | 21/03/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0308/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS DE S.LUIS-MA,MAR.2018,CT.56/2015.
|
2018NE00890 | 23/04/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO REFORCO DA NE308/18,SERVICOS DE MONITORA MENTO EM VIAS PUBLICAS, ABR/18 CT56/15SSPMA,SAO =LUIS/MA PROC,108875/18 SERV.DE MANUTENCAO E MONITORAMENTO DO VIDEOMONITO RAMENTO, NF299.
|
2018NE01496 | 12/06/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00308/18,SERVICO DE MONITORAMENTO EMVIAS PUBLICAS MAI/18,CONF.NF321, CT56/15SSPMA, SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO, PROC-137322/18, NA REGIAO METROPOLITANA EM SAOLUIS-MA
|
2018NE01941 | 16/07/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.308*2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.EM VIDEOMONITO.RAMENTO,JUN.2018,CT.56/15
|
2018NE02094 | 26/07/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0308/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,JUL.2018,CT.56/2015.
|
2018NE02390 | 27/08/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0308/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM VIDEOMONITO.AGO.2018.
|
2018NE02949 | 15/10/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0308*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS CT.56/2015,SET.2018.
|
2018NE03209 | 13/11/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0308/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSOUT.2018,CT.56/2015.
|
2018NE03627 | 30/11/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0308/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSNOV.2018,CT.56/2015,
|
2018NE03643 | 30/11/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0308/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDEZ.2018,CT.56/2015.
|
2018NE03644 | 30/11/2018 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL11435 | 05/03/2018 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL11442 | 05/03/2018 | 0,00 | -156.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01531 | 05/03/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02177 | 22/03/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03131 | 24/04/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04605 | 12/06/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05916 | 16/07/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06301 | 26/07/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07378 | 28/08/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09446 | 16/10/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10473 | 14/11/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11429 | 03/12/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11439 | 03/12/2018 | 0,00 | 156.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11445 | 03/12/2018 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01472 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01473 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01589 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01590 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02008 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02012 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02018 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02009 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02013 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02019 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02595 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02596 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03134 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03135 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04031 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.750,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04032 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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