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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02006
CPF/CNPJ: 08228010000190
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/07/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 111200/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02006 | 19/07/2018 | 49.237,60 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO
|
2018NE02006 | 19/07/2018 | 49.237,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO
|
2018NE02114 | 31/07/2018 | -49.237,60 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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