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Dados até: 24/06/2024

Atualizado em: 25/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00246

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 06253312000193

Valor: R$ 30.135,00

Descrição

REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT. PREV.E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,01A19.01.2018, CONTRATO N.125/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CIOPSMANUTE

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: 181 - Policiamento

Programa: 577 - Maranhão Seguro

Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 26/02/2018

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 29821/2018.

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00246	26/02/2018	1.435,01	30.135,00	21.955,50
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT. PREV.E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,01A19.01.2018, CONTRATO N.125/2018.	2018NE00246	26/02/2018	1.435,01	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 0246/18,MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA NO GRUPO_GERADOR CT125/13SSPMA, NF1108 20/01 A 19/03/18 CT25/13SSPMA	2018NE00454	16/03/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REF.A REFORCO DA NE 00246/2018, SERVICOS DE MANUTENCAO PREV. E CORRET. NOGRUPO GERADOR DO CIOPS,PERIODO 20/02 A 19/03/2018,NF/1126, CT 125/13.	2018NE00783	16/04/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV. E CORRETIVA NO G. GERADOR DO CIOPS,20.03 A 18.04.2018,CONTRATO N.125/2013.	2018NE01143	21/05/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV.ECORRETIVANO GRUPO GERADOR DO CIOPSPERIODO,20.04A19.05.2018,NF.1166,CT.125/2013.	2018NE01828	05/07/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV.CORRETI.NOGRUPO GERADOR DO CIOPS,NOPERIO.20.05 A 19.06.2018,CT.125/2013.	2018NE01980	18/07/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRETIVA,NO G.GERADOR,CT.125/2013,PERIO.20.06 A 19.07.2018.	2018NE02340	17/08/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSPERIO.20.07 A 19.08.2018,CT.125/2013.	2018NE02753	21/09/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.0246*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS CT.125/2013,20.08A19.SET.2018.	2018NE03204	13/11/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,20.09 A 19.10.2018,CT.125/2013.	2018NE03410	22/11/2018	2.870,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOS20.10 A 19.11.2018,CONTRATO N.125/2013.	2018NE03847	19/12/2018	2.870,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO	2018NE03899	27/12/2018	-0,01	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL01320	27/02/2018	0,00	1.435,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL01987	16/03/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL02859	16/04/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL03982	21/05/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL05521	05/07/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL05964	18/07/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL06943	20/08/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL08662	24/09/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL10485	14/11/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL11034	22/11/2018	0,00	2.870,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2018NL12366	20/12/2018	0,00	2.870,00	0,00
PAGAMENTO (700214)	2018OB00350	09/03/2018	0,00	0,00	1.363,25
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00351	09/03/2018	0,00	0,00	71,75
PAGAMENTO (700214)	2018OB00769	09/04/2018	0,00	0,00	2.726,50
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB00770	09/04/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (700214)	2018OB01479	07/06/2018	0,00	0,00	2.726,50
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB01480	07/06/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (700214)	2018OB01831	27/06/2018	0,00	0,00	2.726,50
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB01832	27/06/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (700214)	2018OB02286	08/08/2018	0,00	0,00	2.726,50
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02287	08/08/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (700214)	2018OB02583	23/08/2018	0,00	0,00	2.726,50
PAGAMENTO (700214)	2018OB02616	23/08/2018	0,00	0,00	2.726,50
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02584	23/08/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB02617	23/08/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (700214)	2018OB04028	10/12/2018	0,00	0,00	2.726,50
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB04029	10/12/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL12549	31/12/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL12576	31/12/2018	0,00	0,00	143,50
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018NL12583	31/12/2018	0,00	0,00	143,50