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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00246

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 06253312000193

Valor: R$ 30.135,00

Descrição

REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT. PREV.E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,01A19.01.2018, CONTRATO N.125/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CIOPSMANUTE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4832 - Repressão à Criminalidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 26/02/2018

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 29821/2018.

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00246 26/02/2018 1.435,01 30.135,00 21.955,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT. PREV.E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,01A19.01.2018, CONTRATO N.125/2018.
2018NE00246 26/02/2018 1.435,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 0246/18,MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA NO GRUPO_GERADOR CT125/13SSPMA, NF1108 20/01 A 19/03/18 CT25/13SSPMA
2018NE00454 16/03/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 00246/2018, SERVICOS DE MANUTENCAO PREV. E CORRET. NOGRUPO GERADOR DO CIOPS,PERIODO 20/02 A 19/03/2018,NF/1126, CT 125/13.
2018NE00783 16/04/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV. E CORRETIVA NO G. GERADOR DO CIOPS,20.03 A 18.04.2018,CONTRATO N.125/2013.
2018NE01143 21/05/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV.ECORRETIVANO GRUPO GERADOR DO CIOPSPERIODO,20.04A19.05.2018,NF.1166,CT.125/2013.
2018NE01828 05/07/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV.CORRETI.NOGRUPO GERADOR DO CIOPS,NOPERIO.20.05 A 19.06.2018,CT.125/2013.
2018NE01980 18/07/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRETIVA,NO G.GERADOR,CT.125/2013,PERIO.20.06 A 19.07.2018.
2018NE02340 17/08/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSPERIO.20.07 A 19.08.2018,CT.125/2013.
2018NE02753 21/09/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS CT.125/2013,20.08A19.SET.2018.
2018NE03204 13/11/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,20.09 A 19.10.2018,CT.125/2013.
2018NE03410 22/11/2018 2.870,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOS20.10 A 19.11.2018,CONTRATO N.125/2013.
2018NE03847 19/12/2018 2.870,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2018NE03899 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01320 27/02/2018 0,00 1.435,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01987 16/03/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02859 16/04/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03982 21/05/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05521 05/07/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05964 18/07/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06943 20/08/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08662 24/09/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10485 14/11/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11034 22/11/2018 0,00 2.870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12366 20/12/2018 0,00 2.870,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00350 09/03/2018 0,00 0,00 1.363,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00351 09/03/2018 0,00 0,00 71,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB00769 09/04/2018 0,00 0,00 2.726,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00770 09/04/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB01479 07/06/2018 0,00 0,00 2.726,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01480 07/06/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB01831 27/06/2018 0,00 0,00 2.726,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01832 27/06/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02286 08/08/2018 0,00 0,00 2.726,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02287 08/08/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02583 23/08/2018 0,00 0,00 2.726,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02616 23/08/2018 0,00 0,00 2.726,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02584 23/08/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02617 23/08/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB04028 10/12/2018 0,00 0,00 2.726,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04029 10/12/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12549 31/12/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12576 31/12/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12583 31/12/2018 0,00 0,00 143,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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