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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00246
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 30.135,00
Plano Interno: CIOPSMANUTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 29821/2018.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00246 | 26/02/2018 | 1.435,01 | 30.135,00 | 21.955,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT. PREV.E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS,01A19.01.2018, CONTRATO N.125/2018.
|
2018NE00246 | 26/02/2018 | 1.435,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 0246/18,MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA NO GRUPO_GERADOR CT125/13SSPMA, NF1108 20/01 A 19/03/18 CT25/13SSPMA
|
2018NE00454 | 16/03/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 00246/2018, SERVICOS DE MANUTENCAO PREV. E CORRET. NOGRUPO GERADOR DO CIOPS,PERIODO 20/02 A 19/03/2018,NF/1126, CT 125/13.
|
2018NE00783 | 16/04/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV. E CORRETIVA NO G. GERADOR DO CIOPS,20.03 A 18.04.2018,CONTRATO N.125/2013.
|
2018NE01143 | 21/05/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV.ECORRETIVANO GRUPO GERADOR DO CIOPSPERIODO,20.04A19.05.2018,NF.1166,CT.125/2013.
|
2018NE01828 | 05/07/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV.CORRETI.NOGRUPO GERADOR DO CIOPS,NOPERIO.20.05 A 19.06.2018,CT.125/2013.
|
2018NE01980 | 18/07/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.246/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRETIVA,NO G.GERADOR,CT.125/2013,PERIO.20.06 A 19.07.2018.
|
2018NE02340 | 17/08/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSPERIO.20.07 A 19.08.2018,CT.125/2013.
|
2018NE02753 | 21/09/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS CT.125/2013,20.08A19.SET.2018.
|
2018NE03204 | 13/11/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,20.09 A 19.10.2018,CT.125/2013.
|
2018NE03410 | 22/11/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0246/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOS20.10 A 19.11.2018,CONTRATO N.125/2013.
|
2018NE03847 | 19/12/2018 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03899 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01320 | 27/02/2018 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01987 | 16/03/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02859 | 16/04/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03982 | 21/05/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05521 | 05/07/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05964 | 18/07/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06943 | 20/08/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08662 | 24/09/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10485 | 14/11/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11034 | 22/11/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12366 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00350 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.363,25 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00351 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00769 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00770 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01479 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01480 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01831 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01832 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02286 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02287 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02583 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02616 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02584 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02617 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04028 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.726,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04029 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12583 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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