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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00149
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 11.505.496,68
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 35552/2018.
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00149 | 20/02/2018 | 931.493,41 | 8.572.844,25 | 7.806.933,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVI.DE VIGI.PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADAPARA ATENDER AS U.DA SSP -MA,NA CAPITAL,RAPOSA -MAP.DO LUMIAR, S.JOSE DE RIBAMAR-MA,JAN.2018, CONTRATO N.031/2017.
|
2018NE00149 | 20/02/2018 | 931.493,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0149/2018REF.A SERV.DE VIGI. PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADAPARA ATENDER AS U. DA SSP-MA,CAPITAL,RAPOSA-MA, P.DO LUMIAR-MA,S. J.DE RIBAMAR-MA,FEV.2018,CT.031/17
|
2018NE00513 | 20/03/2018 | 931.493,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.149/2018,REF.A SERV.DE VIGI.ARMADAPARA ATENDER AS U.DA SSP-MA,NA CAPITAL, RAPOSA-MA,P.DO LUMIAR-MA,S. JOSE DERIBAMAR-MA,MAR.2018,CONTRATO N.031/2017.
|
2018NE00803 | 19/04/2018 | 931.493,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADAE OSTENSIVA, NAS UNIDADESDA SSPMA, CAPITAL, RAPOSAE P. DO LUMIAR E S.JOSE DE RIBAMAR,CT31/17 ABR/18
|
2018NE01086 | 17/05/2018 | 931.493,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00149/2018, SERV.DE VIG. PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADAP/ATENDER AS UNID. SSPMA,CAPITAL,RAPOSA,PACO DO LUMIAR,SAO J.DE RIBAMAR-MA,MAI/18, CT 031/2017.
|
2018NE01636 | 19/06/2018 | 931.493,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.149/2018,REF.A SERV.DE VIGI. PATRIMONIAL OSTENSI.ARMADA PARA ATENDER AS U.DA SSP-MACAPITAL,RAPOSA-MA,P.DO LUMIAR-MA,SAO J.DE RIBAMAR-MA,JUN.2018,CT.31/2017.
|
2018NE01916 | 13/07/2018 | 931.493,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.149/2018,REF.A SERV.COM VIGI.PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADAPARA ATENDER AS U.DA SSP-MA,CAPITAL,RAPOSA-MA,P.DOLUMIAR-MA,S.J.DE RIBAMAR-MA,JUL.2018,CT.31/2017.
|
2018NE02241 | 14/08/2018 | 951.675,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0149/2018REF.A SERV.COM VIGI.PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADAP/ATENDER AS U.DA SSP-MA,CAPITAL,RAPOSA-MA,S. JOSEDE RIBAMAR-MA,AGO.2018,CTN.31/2017.
|
2018NE02587 | 14/09/2018 | 1.022.237,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0149/2018REF.A SERV.DE VIGI.ARMADAPARA ATENDER AS U. DA SSP-MA,CAPITAL,RAPOSA-MA, P.DO LUMIAR-MA,S.JOSE DE RIBAMAR-MA,SET.2018,CTONTRATO N.031/2017.
|
2018NE02980 | 17/10/2018 | 1.022.237,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0149*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,OUT.2018,CT.031*2017.
|
2018NE03364 | 21/11/2018 | 1.022.237,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00149/2018,REF. PRESTACAO DE SERVI-COS, MES NOVEMBRO DE 2018CT.031/2017
|
2018NE03400 | 22/11/2018 | 1.022.237,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00149/18,PRESTACAO DE SERVICOS CONF, CT31/17 DEZ/18.
|
2018NE03469 | 27/11/2018 | 875.910,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01346 | 28/02/2018 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03330 | 04/05/2018 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04236 | 25/05/2018 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04468 | 07/06/2018 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05930 | 17/07/2018 | 0,00 | 938.220,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07493 | 30/08/2018 | 0,00 | 975.480,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08596 | 20/09/2018 | 0,00 | 978.068,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09802 | 24/10/2018 | 0,00 | 977.550,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11834 | 11/12/2018 | 0,00 | 977.550,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00804 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00802 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00800 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00801 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00803 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01489 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01488 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01486 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01487 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01490 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01806 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01805 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01803 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01804 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01807 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02135 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02134 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02132 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02133 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02136 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02644 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.382,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02643 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.204,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02641 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 735.096,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02642 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.911,04 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02645 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.627,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03131 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.754,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03130 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.302,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03128 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 764.289,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03129 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.774,03 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03132 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.359,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03609 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.780,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03608 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.587,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03606 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 766.316,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03607 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.903,40 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03610 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.480,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03783 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.775,51 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03782 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.530,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03780 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.910,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03781 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.877,53 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03784 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.456,11 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12544 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.530,56 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.877,53 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12575 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.456,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12606 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.775,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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