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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00145
CPF/CNPJ: 05899350000155
Valor: R$ 1.137.111,38
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 37244/2018.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00145 | 19/02/2018 | 95.067,20 | 946.977,00 | 868.071,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM APOIO ADMINI.E MANUT PREDIAL,JAN.2018,CT.44/13
|
2018NE00145 | 19/02/2018 | 95.067,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORC0 DA NE145/18,PRESTACAO DE SERV.COM APOIO ADM,E MANUT. PREDIAL CT44/13, FEV/18
|
2018NE00440 | 15/03/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0145/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM APOIO ADMI.E MANUTEN CAO PREDIAL,CT.44/13,MAR.2018.
|
2018NE00624 | 28/03/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-00145/18, PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO ADM. E MANUT-PREDIAL _ABR/18 CT-44/13
|
2018NE00797 | 19/04/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO PREDIAL, CT44/13MAI/18
|
2018NE01088 | 17/05/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00145/2018, PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO PREDIALNAS UNIDADES DA SSPMA,MESJUN/18, CT 044/2013.
|
2018NE01618 | 19/06/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. APRESTACAO DE SERVI COS COM APOIO ADMINISTRA TIVO E MANUT,PREDIAL JUL/18 CT44/13
|
2018NE01908 | 13/07/2018 | 95.067,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.145/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOSCOM APOIO ADMINISTRATIVOE MANUT.,PREDIAL,AGO.2018CT.44/2013.
|
2018NE02244 | 14/08/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0145/2018REF. PRESTA. DOS SERVICOSCOM APOIO ADMINI.E MANUT.PREDIAL,DA SSP-MA,CONTRA.TO,N.44/2013.
|
2018NE02579 | 14/09/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.145/2018.
|
2018NE02854 | 10/10/2018 | -78.905,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0145/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,NF.7892,AGO.2018.
|
2018NE02935 | 15/10/2018 | 78.905,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0145/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM APOIO ADMINI.E MANUT.PREDIAL,CT.44/2013,OUT.18
|
2018NE02991 | 17/10/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0145/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,NOV.2018,CT.44*2013.
|
2018NE03360 | 21/11/2018 | 95.067,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0145/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,DEZ.2018,CT.44/2013.
|
2018NE03443 | 23/11/2018 | 91.372,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL09259 | 19/02/2018 | 0,00 | -78.905,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01342 | 28/02/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02903 | 16/04/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03266 | 02/05/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04210 | 24/05/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05525 | 05/07/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06519 | 07/08/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08433 | 18/09/2018 | 0,00 | 91.372,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09060 | 04/10/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09343 | 15/10/2018 | 0,00 | 78.905,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09793 | 24/10/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11756 | 10/12/2018 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00799 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00797 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00798 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00835 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01189 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01188 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01186 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01187 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01787 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01786 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01784 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01785 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02542 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02571 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02541 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02570 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02539 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02568 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02540 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02569 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02901 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02900 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02898 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02899 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03289 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 913,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03288 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.050,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03286 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.839,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03287 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.568,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03630 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03629 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03631 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03628 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04054 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04053 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04051 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04052 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12544 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12600 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12667 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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