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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01037
CPF/CNPJ: 05114362000127
Valor: R$ 12.850,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/05/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 91363/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01037 | 15/05/2018 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO DESCARTAVEL EM POLIPRO, PARA CAF
|
2018NE01037 | 15/05/2018 | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04664 | 13/06/2018 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL04664 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2018OB02309 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
