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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00786
CPF/CNPJ: 03599095000108
Valor: R$ 317.340,00
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/04/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 45765/2018.
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00786 | 16/04/2018 | 105.781,00 | 317.340,00 | 317.340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTA.DE SERVICOS COM IMPRESSAO,COPIAS E DIGITALIZACAO COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS,SOFTWARES DE GERENCIAMENTO,TONER, REVELADOR,PECAS E MANUTENCAO.
|
2018NE00786 | 16/04/2018 | 105.781,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0786/2018REF.A SERV.COM LOCA.DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MESDE MAI.2018,CT.N.25/2018.
|
2018NE01746 | 25/06/2018 | 12.955,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCA DA NE786/18,SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINASFO,TOCOPIADORAS, JUN/18 FATURA,17525, CT25/18SSP MA,
|
2018NE02093 | 26/07/2018 | 76.744,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00786, REF.SERVICO DE LOCACAO DE VA-RIAS FOTOCOPIADORAS NOMES DE JULHO/2018, CT.25/18, NF.17603,PROC.188315/2018
|
2018NE02343 | 20/08/2018 | 65.904,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0786/2108REF.A PRESTA.DOS SERVICOSAGO.2018,CT.25/2018.
|
2018NE02771 | 25/09/2018 | 55.955,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03919 | 27/12/2018 | -1,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04966 | 19/06/2018 | 0,00 | 40.987,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05238 | 25/06/2018 | 0,00 | 77.748,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06296 | 26/07/2018 | 0,00 | 76.744,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07013 | 20/08/2018 | 0,00 | 65.904,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08770 | 25/09/2018 | 0,00 | 55.955,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02293 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.748,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02594 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.987,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03265 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.744,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03604 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.904,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04030 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.955,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
