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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE03161

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 1.537.032,46

Descrição

RELATIVO AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL LUB,PECAS E ACESSORIOS E MANUT.PREV-E CORRETIVA, NO MES DE AGOSTO/18, NF29084125,29084124/18, CT29/17SSPMA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: REPRESCRIME

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4832 - Repressão à Criminalidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/11/2018

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 225698/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03161 13/11/2018 1.537.032,46 1.537.032,46 1.537.032,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL LUB,PECAS E ACESSORIOS E MANUT.PREV-E CORRETIVA, NO MES DE AGOSTO/18, NF29084125,29084124/18, CT29/17SSPMA.
2018NE03161 13/11/2018 1.537.032,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10397 13/11/2018 0,00 1.537.032,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03646 13/11/2018 0,00 0,00 1.536.346,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03647 13/11/2018 0,00 0,00 340,08
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03648 13/11/2018 0,00 0,00 345,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais