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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01234
CPF/CNPJ: 03286862398
Valor: R$ 5.500,00
Endereço: RUA JOAQUIM SERRA N. 107 CENTRO
Municipio: CURURUPU
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOVEL
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/05/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 105895/2018.
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01234 | 22/05/2018 | 800,01 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIASS/N, BAIRRO SAO BENEDITOCURURUPU-MA,ONDE FUNCIONADESTACAMENTO DA POLICIAMILITAR DO ESTADO DO MA,CT.N.11/2016,ABR.2018.
|
2018NE01234 | 22/05/2018 | 800,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1234/18,REF.AO CT11/16/ ASSEJUR/SSPMA,CUJO OBJETOE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA CORONEL FARIAS S/N,BAIRRO S.BENEDITO,CU RURUPU/MA,PROC,138940/18 MAI/18, PARA FUNCIONAR O DESTACAMENT
|
2018NE01601 | 15/06/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1234/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL FARIASN.157-B.SAO BENEDITO,CURURUPU-MA,JUN.2018,CT.11/16
|
2018NE02062 | 24/07/2018 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO DA NE1234
|
2018NE03932 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04075 | 22/05/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04799 | 15/06/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06235 | 24/07/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01534 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01867 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02387 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 241,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02386 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.658,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
